Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 254,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Telefonia | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 401,03Glosa de R$ 12,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Buzz364.230.080/0010-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA420.517.680/0013-4 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Combustíveis | POSTO PALHA SECA LTDA208.105.840/0017-8 | R$ 298,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JARDIM MONTANHES LTDA283.774.960/0013-6 | R$ 211,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 148,58Glosa de R$ 15,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Combustíveis | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA393.468.610/3511-9 | R$ 197,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Itaunense Energia e Participações212.540.730/0018-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DEL-REY LTDA429.461.290/0048-0 | R$ 190,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EIXINHO LTDA054.708.080/0015-6 | R$ 256,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.211,21Glosa de R$ 121,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.183,85Glosa de R$ 118,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAELSON LEDA DOS REIS496.442.510/0010-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |