Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 681,55Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 424,27Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 486,97Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 474,15Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.200,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAELSON LEDA DOS REIS496.442.510/0010-6 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,38 | — |
| 25/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MAQUINE LTDA428.662.510/0010-1 | R$ 305,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 295,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Telefonia | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 277,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | ALFA AUTO POSTO LTDA227.595.840/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO SAO PAULO ATLANTIDA LTDA040.245.810/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 334,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 349,59 | Nota (PDF) ↗ |