Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.888,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.010,87 |
| MAR | R$ 29.956,38 |
| ABR | R$ 34.691,93 |
| MAI | R$ 45.891,75 |
| JUN | R$ 40.292,35 |
| JUL | R$ 33.000,50 |
| AGO | R$ 29.181,20 |
| SET | R$ 24.891,27 |
| OUT | R$ 35.288,97 |
| NOV | R$ 37.526,13 |
| DEZ | R$ 38.405,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
430 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 298,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 315,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO PASSARELA LTDA429.156.940/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGORA LTDA520.613.750/0016-5 | R$ 223,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 277,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.640,69Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.640,69Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.481,04Compra pela Câmara | — |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.481,04Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 281,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 419,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTO MONTE SANTO LTDA082.238.340/0017-8 | R$ 238,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTO MANACAS LTDA255.079.300/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | LC EMPREENDIMENTOS LTFA004.153.740/0017-8 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |