Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.089,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.625,41 |
| MAR | R$ 28.773,53 |
| ABR | R$ 28.802,13 |
| MAI | R$ 38.687,42 |
| JUN | R$ 38.043,40 |
| JUL | R$ 51.626,31 |
| AGO | R$ 46.976,01 |
| SET | R$ 48.160,28 |
| OUT | R$ 42.204,03 |
| NOV | R$ 47.961,31 |
| DEZ | R$ 38.485,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 485,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA336.517.370/0012-3 | R$ 1.252,59Glosa de R$ 125,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 376,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 188,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.359,61Glosa de R$ 135,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.729.455.870/0011-2 | R$ 277,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 159,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | condominio do edificio dr justo antonio336.517.370/0012-3 | R$ 1.377,16 | Recibo (PDF) ↗ |