Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.089,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.625,41 |
| MAR | R$ 28.773,53 |
| ABR | R$ 28.802,13 |
| MAI | R$ 38.687,42 |
| JUN | R$ 38.043,40 |
| JUL | R$ 51.626,31 |
| AGO | R$ 46.976,01 |
| SET | R$ 48.160,28 |
| OUT | R$ 42.204,03 |
| NOV | R$ 47.961,31 |
| DEZ | R$ 38.485,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.439,34Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 239,34Crédito | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.439,34Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 239,34Crédito | — |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 196,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 039 - QI 13 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0397-0 | R$ 286,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 326,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,65Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.081,58Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,04 | — |
| 29/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 256,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,86Glosa de R$ 3,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA570.889.040/0013-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Hospedagem | SOCIEDADE HOTELEIRA NOROESTE DE MINAS LTDA186.507.050/0011-0 | R$ 560,00 | Nota (PDF) ↗ |