Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 24.089,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.625,41 |
| MAR | R$ 28.773,53 |
| ABR | R$ 28.802,13 |
| MAI | R$ 38.687,42 |
| JUN | R$ 38.043,40 |
| JUL | R$ 51.626,31 |
| AGO | R$ 46.976,01 |
| SET | R$ 48.160,28 |
| OUT | R$ 42.204,03 |
| NOV | R$ 47.961,31 |
| DEZ | R$ 38.485,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Combustíveis | Posto Lagoa das Pedras LTDA156.290.120/0015-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | POSTO da Branca LTDA642.447.670/0014-9 | R$ 164,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA429.814.070/0019-7 | R$ 279,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 87,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS AEL JARDIM LTDA075.898.920/0015-7 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 293,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 381,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.466,59Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.435,41Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Combustíveis | POSTO MANACAS LTDA255.079.300/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 773,49Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.895,09Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.366,16Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA MARIA368.790.000/0015-0 | R$ 228,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA336.517.370/0012-3 | R$ 1.322,46Glosa de R$ 132,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,23 | — |