Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.089,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.625,41 |
| MAR | R$ 28.773,53 |
| ABR | R$ 28.802,13 |
| MAI | R$ 38.687,42 |
| JUN | R$ 38.043,40 |
| JUL | R$ 51.626,31 |
| AGO | R$ 46.976,01 |
| SET | R$ 48.160,28 |
| OUT | R$ 42.204,03 |
| NOV | R$ 47.961,31 |
| DEZ | R$ 38.485,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 629,60Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 247,70Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 311,09Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.045,69Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.046,58Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.387,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA CRISTAIS579.909.330/0019-0 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | Noroeste Derivados de Petróleo LTDA485.277.840/0013-7 | R$ 170,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 104,84Glosa de R$ 3,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 10.025,90Glosa de R$ 3.474,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA570.889.040/0013-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 780,25Crédito | — |
| 07/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 754,62Crédito | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 646,37Crédito | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 622,86Crédito | — |
| 05/08/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 279,95 | Nota (PDF) ↗ |