Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.089,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.625,41 |
| MAR | R$ 28.773,53 |
| ABR | R$ 28.802,13 |
| MAI | R$ 38.687,42 |
| JUN | R$ 38.043,40 |
| JUL | R$ 51.626,31 |
| AGO | R$ 46.976,01 |
| SET | R$ 48.160,28 |
| OUT | R$ 42.204,03 |
| NOV | R$ 47.961,31 |
| DEZ | R$ 38.485,27 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.251,42Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Combustíveis | Posto Mario Werneck limitada036.651.150/0019-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.355,16Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | DUTRA E SILVA LTDA021.044.260/0011-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 997,94Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 399,40Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 49,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA171.878.320/0016-1 | R$ 227,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0223-1 | R$ 269,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 485,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | LC EMPREENDIMENTOS LTFA004.153.740/0017-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA336.517.370/0012-3 | R$ 1.252,59Glosa de R$ 125,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |