Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.125,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 58.528,78 |
| MAR | R$ 49.265,83 |
| ABR | R$ 53.554,12 |
| MAI | R$ 49.694,37 |
| JUN | R$ 43.117,22 |
| JUL | R$ 33.015,75 |
| AGO | R$ 33.321,57 |
| SET | R$ 21.139,55 |
| OUT | R$ 574,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
357 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Combustíveis | DUTRA E SILVA LTDA021.044.260/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.028,64Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FILIPE AMORIM SANTOS SOUSA414.597.600/0014-9 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 212,37Glosa de R$ 3,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2026 | Manutenção de escritório | MONAGHAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS322.954.650/0010-3 | R$ 6.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2026 | Manutenção de escritório | Nexter Outsourcing de Impressão LTDA313.641.730/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Combustíveis | Posto Pampulha Ltda589.720.970/0018-4 | R$ 240,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Combustíveis | Posto Formula BR ltda055.556.420/0017-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Combustíveis | DUTRA E SILVA LTDA021.044.260/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Manutenção de escritório | PACTO ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA336.517.370/0012-3 | R$ 1.240,85Glosa de R$ 124,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 207,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Combustíveis | comercio e distribuicao sales ltda054.186.190/0404-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2026 | Manutenção de escritório | FAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CNSULTORIA LTDA552.261.290/0010-4 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Locação de veículos | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos LTDA490.008.150/0016-0 | R$ 13.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Combustíveis | POSTO MANACAS LTDA255.079.300/0016-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |