
Deputado federal · AVANTE · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 8.760,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.528,68 |
| MAR | R$ 20.382,54 |
| ABR | R$ 11.495,66 |
| MAI | R$ 32.622,02 |
| JUN | R$ 22.773,27 |
| JUL | R$ 21.091,81 |
| AGO | R$ 23.569,75 |
| SET | R$ 21.637,01 |
| OUT | R$ 34.583,62 |
| NOV | R$ 28.225,53 |
| DEZ | R$ 22.564,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
101 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Locação de veículos | Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA463.226.220/0013-7 | R$ 12.713,00Glosa de R$ 2.287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Locação de veículos | Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA463.226.220/0013-7 | R$ 12.713,00Glosa de R$ 2.287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA420.644.930/0025-4 | R$ 6.003,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA420.644.930/0025-4 | R$ 6.003,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA420.644.930/0025-4 | R$ 6.007,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Locação de veículos | Realizados Locar Locadora de Veiculos LTDA463.226.220/0013-7 | R$ 12.713,00Glosa de R$ 2.287,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 14/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.208,40Glosa de R$ 337,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.696,83Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,56 | — |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 5.221,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.684,25Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 458,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 17/11/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,78 | — |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | Luis Walter Coelho Filho***.390.435-** | R$ 1.457,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.293,32Compra pela Câmara | — |