Deputado federal · SOLIDARIEDADE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.090,81 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.459,95 |
| MAR | R$ 46.403,63 |
| ABR | R$ 43.122,09 |
| MAI | R$ 46.716,66 |
| JUN | R$ 38.770,03 |
| JUL | R$ 30.977,84 |
| AGO | R$ 48.837,01 |
| SET | R$ 59.497,85 |
| OUT | R$ 48.148,97 |
| NOV | R$ 46.189,10 |
| DEZ | R$ 40.178,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.499,62Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 655,13Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 693,36Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,46Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.534,42Crédito | — |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.534,42Crédito | — |
| 02/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAVAPES LTDA.610.603.490/0010-3 | R$ 970,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.398,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.398,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Locação de veículos | BOSS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP142.025.700/0017-9 | R$ 5.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 123,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,03 | — |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 952,95Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 952,95Crédito | — |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 666,52Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 666,52Crédito | — |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 604,68Crédito | — |
| 24/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.615,03Compra pela Câmara | — |
| 24/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 2HC CRIATIVIDADE E PRODUÇÕES LTDA499.254.410/0019-3 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.477,69Compra pela Câmara | — |