Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.436,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.062,27 |
| MAR | R$ 42.728,30 |
| ABR | R$ 45.772,22 |
| MAI | R$ 40.228,26 |
| JUN | R$ 40.465,75 |
| JUL | R$ 51.798,68 |
| AGO | R$ 65.176,28 |
| SET | R$ 39.754,81 |
| OUT | R$ 58.972,49 |
| NOV | R$ 14.922,79 |
| DEZ | R$ 9.841,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 122,27Glosa de R$ 0,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.014,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.125,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 361,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 278,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 278,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 120,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 122,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.061,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 476,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.094,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.213,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 120,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 122,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.036,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.149,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 611,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 273,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.124,34 | Recibo (PDF) ↗ |