Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.571,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.669,75 |
| MAR | R$ 42.960,67 |
| ABR | R$ 17.681,85 |
| MAI | R$ 13.892,40 |
| JUN | R$ 18.571,00 |
| JUL | R$ 15.512,23 |
| AGO | R$ 15.400,68 |
| SET | R$ 5.905,92 |
| OUT | R$ 7.476,99 |
| NOV | R$ 27.572,40 |
| DEZ | R$ 28.044,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.125,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.248,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.087,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.135,98Compra pela Câmara | — |
| 23/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 169,16Crédito | — |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 718,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.120,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.242,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 706,40Glosa de R$ 2,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 1.512,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 1.531,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.015,72Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 283,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 850,28Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 663,07Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 539,63Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 62,39Crédito | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.406,54Compra pela Câmara | — |