Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 1.436,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.062,27 |
| MAR | R$ 42.728,30 |
| ABR | R$ 45.772,22 |
| MAI | R$ 40.228,26 |
| JUN | R$ 40.465,75 |
| JUL | R$ 51.798,68 |
| AGO | R$ 65.176,28 |
| SET | R$ 39.754,81 |
| OUT | R$ 58.972,49 |
| NOV | R$ 14.922,79 |
| DEZ | R$ 9.841,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
272 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.050,14Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 70,64Crédito | — |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.079,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.196,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 367,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 120,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 122,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA004.965.270/0015-9 | R$ 183,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 14.245,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 2.304,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CARAVELAS CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP203.903.760/0016-7 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,46 | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 366,82Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 316,82Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 316,82Compra pela Câmara | — |