Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.571,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.669,75 |
| MAR | R$ 42.960,67 |
| ABR | R$ 17.681,85 |
| MAI | R$ 13.892,40 |
| JUN | R$ 18.571,00 |
| JUL | R$ 15.512,23 |
| AGO | R$ 15.400,68 |
| SET | R$ 5.905,92 |
| OUT | R$ 7.476,99 |
| NOV | R$ 27.572,40 |
| DEZ | R$ 28.044,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.125,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.248,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 718,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.120,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.242,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 706,40Glosa de R$ 2,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 1.512,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SANTOS582.000.150/0018-3 | R$ 1.531,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 283,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 625,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.132,37 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.255,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 283,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.147,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.271,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 89,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 279,08Glosa de R$ 4,13 | Nota (PDF) ↗ |