Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.571,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.669,75 |
| MAR | R$ 42.960,67 |
| ABR | R$ 17.681,85 |
| MAI | R$ 13.892,40 |
| JUN | R$ 18.571,00 |
| JUL | R$ 15.512,23 |
| AGO | R$ 15.400,68 |
| SET | R$ 5.905,92 |
| OUT | R$ 7.476,99 |
| NOV | R$ 27.572,40 |
| DEZ | R$ 28.044,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
228 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 69,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 232,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.209,88Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,79 | — |
| 30/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.176,41Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.092,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 550,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.213,63Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.478,68Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.171,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.299,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 669,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0130-9 | R$ 223,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.173,51Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 228,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,34 | — |
| 29/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 2.087,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.653,09Compra pela Câmara | — |