Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.147,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.116,46 |
| MAR | R$ 23.876,16 |
| ABR | R$ 9.112,91 |
| MAI | R$ 28.207,59 |
| JUN | R$ 20.963,37 |
| JUL | R$ 18.194,40 |
| AGO | R$ 21.062,36 |
| SET | R$ 27.887,41 |
| OUT | R$ 19.599,47 |
| NOV | R$ 40.662,71 |
| DEZ | R$ 20.282,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
276 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.159,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.285,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 665,40Glosa de R$ 19,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.328,72Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.021,97Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 762,23Crédito | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 781,78Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 610,23Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 641,93Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 762,23Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 292,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,98 | — |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 2.129,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | SOLARYS SOLUCOES DIGITAIS LTDA086.482.070/0018-9 | R$ 605,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.769,68Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.145,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.269,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 292,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 869,12 | Nota (PDF) ↗ |