Deputado federal · PSD · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 12.147,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.116,46 |
| MAR | R$ 23.876,16 |
| ABR | R$ 9.112,91 |
| MAI | R$ 28.207,59 |
| JUN | R$ 20.963,37 |
| JUL | R$ 18.194,40 |
| AGO | R$ 21.062,36 |
| SET | R$ 27.887,41 |
| OUT | R$ 19.599,47 |
| NOV | R$ 40.662,71 |
| DEZ | R$ 20.282,40 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
276 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 292,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,49 | — |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 2.087,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,30Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.302,97Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.354,38Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.425,08Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 570,55Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.789,63Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.331,62Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.928,09Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.114,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO DROGASIL543.508.970/0010-2 | R$ 1.235,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ041.722.130/0015-1 | R$ 1.158,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.401,78Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 661,38Compra pela Câmara | — |