Deputado federal · PT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 4.233,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.556,35 |
| MAR | R$ 34.637,93 |
| ABR | R$ 43.861,43 |
| MAI | R$ 66.929,97 |
| JUN | R$ 74.268,32 |
| JUL | R$ 56.403,64 |
| AGO | R$ 54.503,51 |
| SET | R$ 54.401,64 |
| OUT | R$ 51.768,17 |
| NOV | R$ 53.961,89 |
| DEZ | R$ 9.587,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
175 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI279.755.350/0013-4 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO539.459.530/0019-9 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 952,78Glosa de R$ 6,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 643,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 543,76Glosa de R$ 7,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | Manoel Francisco Da Silva***.440.190-** | R$ 3.751,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,10 | — |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | Manoel Francisco Da Silva***.440.190-** | R$ 2.125,75Glosa de R$ 1.625,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0044-2 | R$ 377,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,04 | — |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.132,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Hospedagem | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA055.395.760/0022-6 | R$ 975,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,52 | — |