Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · RS
| JAN | R$ 4.233,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.556,35 |
| MAR | R$ 34.637,93 |
| ABR | R$ 43.861,43 |
| MAI | R$ 66.929,97 |
| JUN | R$ 74.268,32 |
| JUL | R$ 56.403,64 |
| AGO | R$ 54.503,51 |
| SET | R$ 54.401,64 |
| OUT | R$ 51.768,17 |
| NOV | R$ 53.961,89 |
| DEZ | R$ 9.587,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
175 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL PHOENIX LTDA112.476.920/0019-3 | R$ 162,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 699,97Glosa de R$ 6,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.385.110/0014-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI279.755.350/0013-4 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MISSIONEIRA SETE POVOS LIMITADA910.112.880/0015-5 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 968,81Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 4.405,77Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL534.205.640/0014-0 | R$ 130,06Glosa de R$ 2,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV LTDA109.399.710/0015-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO539.459.530/0019-9 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | MAP COMERCIO, LOCACAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE ELETRO-ELET053.220.900/0015-0 | R$ 612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | Manoel Francisco Da Silva***.440.190-** | R$ 3.744,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 121,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 224,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.986,67Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Ferrer Estratégia e Planejamento em Comunicação Ltda603.870.510/0014-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,73 | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | COM DE COMB PADOIN LTDA043.403.160/0026-4 | R$ 1.280,75 | Nota (PDF) ↗ |