Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 38.601,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.234,31 |
| MAR | R$ 49.777,58 |
| ABR | R$ 42.658,63 |
| MAI | R$ 51.377,39 |
| JUN | R$ 54.920,92 |
| JUL | R$ 37.643,61 |
| AGO | R$ 57.680,31 |
| SET | R$ 59.144,04 |
| OUT | R$ 53.326,33 |
| NOV | R$ 66.328,63 |
| DEZ | R$ 49.264,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 39,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 308,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.650,76Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 688,20Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 170,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Hospedagem | tri hotel caxias eireli209.474.580/0172-7 | R$ 199,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Hospedagem | tri hotel caxias eireli209.474.580/0172-7 | R$ 199,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS896.775.950/0110-8 | R$ 169,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 110,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA077.956.900/0016-1 | R$ 200,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 114,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.886,77Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 305,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 107,29 | — |
| 12/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 152,14 | Nota (PDF) ↗ |