Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA906.592.100/0018-9 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS CENTRO-OESTE LTDA - ME899.968.390/0013-5 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DIÁRIO SERRANO126.658.630/0016-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO INDEPENDENTE DE CRUZ ALTA LTDA884.040.250/0010-0 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Minuano949.629.900/0019-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 323,12Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 304,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 354,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 508,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO SOARES DOS SANTOS318.714.930/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/12/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F20877.234.170/0202-3 | R$ 141,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PARATI LTDA062.877.280/0098-0 | R$ 203,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.336,23Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 158,32 | Nota (PDF) ↗ |