Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 38.601,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.234,31 |
| MAR | R$ 49.777,58 |
| ABR | R$ 42.658,63 |
| MAI | R$ 51.377,39 |
| JUN | R$ 54.920,92 |
| JUL | R$ 37.643,61 |
| AGO | R$ 57.680,31 |
| SET | R$ 59.144,04 |
| OUT | R$ 53.326,33 |
| NOV | R$ 66.328,63 |
| DEZ | R$ 49.264,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 25,00 | — |
| 12/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 237,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TP EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA ME867.255.460/0012-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · POA/BSB | R$ 100,00 | — |
| 10/07/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/POA | R$ 100,00 | — |
| 09/07/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 196,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | POSTO ROTA PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA451.049.620/0012-9 | R$ 198,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO RIACHO FUNDO 02 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA338.950.330/0010-4 | R$ 244,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 212,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Alimentação | JORGE LOURENCO ROSA GRILL EIRELI030.074.580/0016-0 | R$ 56,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GDN Nossa Radio FM Ltda481.445.950/0018-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | ADAURI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI203.354.460/0018-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.388,83Crédito | — |
| 04/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 499,65Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2023 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 6.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO SOARES DOS SANTOS318.714.930/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |