Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.601,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.234,31 |
| MAR | R$ 49.777,58 |
| ABR | R$ 42.658,63 |
| MAI | R$ 51.377,39 |
| JUN | R$ 54.920,92 |
| JUL | R$ 37.643,61 |
| AGO | R$ 57.680,31 |
| SET | R$ 59.144,04 |
| OUT | R$ 53.326,33 |
| NOV | R$ 66.328,63 |
| DEZ | R$ 49.264,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 6.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0486-0 | R$ 258,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MENINO DEUS LTDA003.556.700/0012-0 | R$ 153,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 266,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 242,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 205,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 600,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 203,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,46 | — |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 155,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL EIRELI010.847.280/0010-1 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL EIRELI010.847.280/0010-1 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 115,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S.A.056.910.150/0083-3 | R$ 303,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S.A.056.910.150/0083-3 | R$ 263,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Alimentação | RECANTO DO MEL LTDA033.283.840/0016-4 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 160,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 208,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 197,93 | Nota (PDF) ↗ |