Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 38.601,65 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.234,31 |
| MAR | R$ 49.777,58 |
| ABR | R$ 42.658,63 |
| MAI | R$ 51.377,39 |
| JUN | R$ 54.920,92 |
| JUL | R$ 37.643,61 |
| AGO | R$ 57.680,31 |
| SET | R$ 59.144,04 |
| OUT | R$ 53.326,33 |
| NOV | R$ 66.328,63 |
| DEZ | R$ 49.264,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
794 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 358,10Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.817,14Crédito | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.910,67Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.817,14Crédito | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.895,85Crédito | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.177,77Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.910,67Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.552,57Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA IPIRANGA074.737.350/1570-7 | R$ 237,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.366,37Crédito | — |
| 07/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.993,53Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2023 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2023 | Combustíveis | 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0486-0 | R$ 271,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 54,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Hospedagem | STEFANIA ROTA KESTERKE - ME042.802.840/0017-8 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Hospedagem | STEFANIA ROTA KESTERKE - ME042.802.840/0017-8 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Hospedagem | STEFANIA ROTA KESTERKE - ME042.802.840/0017-8 | R$ 132,00 | Nota (PDF) ↗ |