Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 222,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 6.053,82Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.379,56Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.205,30Glosa de R$ 255,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 358,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.653,71Glosa de R$ 255,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 583,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.653,71Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 500,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |