Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ITALIANS LTDA531.115.070/0018-9 | R$ 179,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F20877.234.170/0202-3 | R$ 162,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 29,94Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO280.562.750/0016-6 | R$ 228,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,20Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,20Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 695,57Crédito | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 29/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 510,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPAÇÕS E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0207-5 | R$ 204,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.205,30Glosa de R$ 255,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 30,65Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 450,43Crédito | — |
| 27/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANETARIO LTDA.011.572.710/0011-8 | R$ 238,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |