Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 53,14Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 26/05/2024 | Combustíveis | LEONARDO DANNI QUINZZANI MATRIZ104.473.890/0017-1 | R$ 138,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SHOPPING MOINHOS GRELHADOS E SALADAS071.196.830/0014-0 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0486-0 | R$ 260,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BOCCHI LTDA - EPP179.758.270/0011-3 | R$ 250,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.091,55Crédito | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - GRAVATAI FREE WAY074.737.350/0697-0 | R$ 225,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 69,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Hospedagem | IBIS FLORIANOPOLIS060.157.480/0049-7 | R$ 365,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Hospedagem | CASTOR & LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A022.387.020/0021-4 | R$ 2.065,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 125,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.784,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | POSTO GALO RT813.262.580/0042-7 | R$ 226,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.338,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 241,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 100,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCIANA PIZONI DAROLD PEREIRA JORNAL TRIBUNA DAS CIDADES106.178.040/0019-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.146,14Compra pela Câmara | — |