Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE GIORDANI PLANALTO LTDA438.835.240/0018-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 594,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 128,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.379,56Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | FERREIRA E VARGAS LTDA179.017.740/0019-6 | R$ 230,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | POUSADA ARUA EIRELI194.646.450/0010-3 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Hospedagem | POUSADA ARUA EIRELI194.646.450/0010-3 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 266,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA285.839.170/0018-5 | R$ 180,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA014.010.050/0019-9 | R$ 134,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SIMON LTDA876.330.460/0020-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Hospedagem | ROSMARI SCHENER BAGATINI LTDA455.466.510/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Alimentação | RECANTO DO MEL LTDA033.283.840/0016-4 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PODIUM LTDA062.490.600/0012-9 | R$ 97,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 341,00Crédito | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 660,08Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Combustíveis | COML DE COMB SETEMBRINO LTDA074.457.750/0011-0 | R$ 223,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 417,31Crédito | — |