Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | Hospedagem | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA407.668.260/0026-1 | R$ 2.358,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIACAO COMUNITARIA PADRE LANDEL DE MOURA026.046.070/0010-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA407.668.260/0026-1 | R$ 1.179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Hospedagem | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA407.668.260/0026-1 | R$ 1.179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 270,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA014.339.080/0015-1 | R$ 236,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AVILA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA014.010.050/0019-9 | R$ 111,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.392,20Crédito | — |
| 14/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Associação Radio Comunitária de Taquari075.232.540/0013-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.493,45Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 260,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Alimentação | LMS PARRILIA LTDA445.570.320/0016-8 | R$ 196,80Glosa de R$ 25,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.833,14Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.369,40Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.369,40Crédito | — |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 274,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | GETULIO VARGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA288.720.200/0017-1 | R$ 208,90 | Nota (PDF) ↗ |