Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 187,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 204,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 163,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 262,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEO070.048.090/0013-0 | R$ 256,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.278,35Compra pela Câmara | — |
| 05/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 44,27Crédito | — |
| 05/09/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Alimentação | Batovi Comercial de Refeicoes Ltda882.319.310/0014-1 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 88,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 19,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO SOARES DOS SANTOS318.714.930/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 172,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 475,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F18877.234.170/0180-9 | R$ 136,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA EPP105.277.430/0017-8 | R$ 210,77 | Nota (PDF) ↗ |