Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | Hospedagem | Letto Hoteis516.527.620/0010-3 | R$ 311,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Hospedagem | Letto Hoteis516.527.620/0010-3 | R$ 311,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 287,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA934.582.220/0072-9 | R$ 166,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Alimentação | REST E GALETERIA ALVORADA LTDA878.145.700/0010-1 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO IMENBUI956.079.410/0010-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA045.964.560/0100-8 | R$ 181,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Telefonia | IVONEIDE SOUZA025.581.570/0016-2 | R$ 205,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO SOARES DOS SANTOS318.714.930/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,53 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 351,39Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MENINO DEUS LTDA003.556.700/0012-0 | R$ 213,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 255,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 534,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.424,28Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F20877.234.170/0202-3 | R$ 207,11 | Nota (PDF) ↗ |