Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | uBER000.000.000/0001-0 | R$ 92,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.243,16Crédito | — |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 78,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 64,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 45,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 216,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.820,68Compra pela Câmara | — |
| 13/10/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOCA TABAI LTDA945.680.600/0015-9 | R$ 161,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS PARATI LTDA062.877.280/0144-7 | R$ 205,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2024 | Alimentação | Restaurante Coqueirinho ltda045.247.450/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,40Crédito | — |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.306,90Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL LTDA115.912.480/0019-0 | R$ 214,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DE RADIO TAXI DE CAMPINAS683.428.980/0011-0 | R$ 87,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Hospedagem | ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA LTDA437.315.870/0054-5 | R$ 438,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 622,87Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 780,66Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2024 | Locação de veículos | CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.687.650.490/0017-9 | R$ 7.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |