Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 45.012,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.416,01 |
| MAR | R$ 43.887,20 |
| ABR | R$ 52.508,56 |
| MAI | R$ 55.953,01 |
| JUN | R$ 50.723,40 |
| JUL | R$ 46.039,53 |
| AGO | R$ 52.373,34 |
| SET | R$ 48.982,74 |
| OUT | R$ 59.193,66 |
| NOV | R$ 39.739,21 |
| DEZ | R$ 39.892,50 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
817 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.082,50Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Hospedagem | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA075.254.250/0032-5 | R$ 1.033,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Hospedagem | atrio hoteis807.329.280/0753-6 | R$ 898,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Hospedagem | atrio hoteis807.329.280/0753-6 | R$ 898,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 187,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.728,88Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 37,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 272,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.059,02Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 144,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Hospedagem | CASTOR & LEÃO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA S/A022.387.020/0021-4 | R$ 1.432,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.285,57Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,47Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.595,25Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 53,89 | Recibo (PDF) ↗ |