Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1787-9 | R$ 471,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 381,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 338,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 311,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | GIULIA PALMA TREVISAN ME174.486.250/0011-3 | R$ 415,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | GIULIA PALMA TREVISAN ME174.486.250/0011-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | E. P. B. EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA535.677.880/0018-9 | R$ 169,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Franken Hotel LTDA-ME048.176.570/0010-5 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Franken Hotel LTDA-ME048.176.570/0010-5 | R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |