Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.270,88Crédito | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.623,42Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.623,42Crédito | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.827,67Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 569,01Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 279,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 158,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 129,36Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO DIFUSORA DAS MISSOES LTDA - ME886.435.230/0010-5 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.856,92Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.856,92Crédito | — |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 516,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | Posto Rosinha 1249.344.190/0018-9 | R$ 169,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | HOTEL RAIOS DE SOL225.054.930/0015-4 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | H.C.L. RODRIGUES & CIA LTDA499.968.860/0016-4 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.046,92Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 168,45Crédito | — |