Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.594,44Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.594,44Crédito | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 525,39Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.051,08Crédito | — |
| 05/05/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Alimentação | Herminio Marqueze e Cia LTDA024.820.540/0016-6 | R$ 92,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 238,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Franken Hotel LTDA-ME048.176.570/0010-5 | R$ 186,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Hospedagem | Franken Hotel LTDA-ME048.176.570/0010-5 | R$ 166,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Alimentação | LOJA E RESTAURANTE 44 APPETITE IJUI LTDA057.058.820/0010-4 | R$ 52,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 133,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Combustíveis | FILIAL - SANTA MARIA AEROPORTO074.737.350/1502-2 | R$ 213,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Alimentação | BISTRO187.166.760/0014-1 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 206,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,92 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.270,88Compra pela Câmara | — |