Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F18877.234.170/0180-9 | R$ 242,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 304,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.075,98Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.593,09Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.447,25Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 645,06Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA922.672.510/0015-5 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.575,66Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.575,66Crédito | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 690,56Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.550,59Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.550,59Crédito | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.101,05Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.101,05Crédito | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.739,09Crédito | — |
| 12/05/2025 | Combustíveis | COM DE COMB CODORNA EIRELI313.730.580/0010-4 | R$ 268,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB COXILIA LTDA340.110.160/0011-1 | R$ 173,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | E. P. B. EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA535.677.880/0018-9 | R$ 169,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO INDEPENDENTE DE CRUZ ALTA LTDA884.040.250/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |