Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 516,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 5.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO LUIZ LTDA970.841.490/0013-8 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS CENTRO-OESTE LTDA - ME899.968.390/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS CENTRO-OESTE LTDA - ME899.968.390/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 210,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | CENTRAL DE COMBUSTIVEIS E LUBR LTDA REDE CENTRALF11961.349.450/0076-0 | R$ 220,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 869,70Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CLODOACIR AMARAL DE OLIVEIRA604.374.270/0018-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 249,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 292,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 6.030,20Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 86,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 294,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Uber000.000.000/0001-0 | R$ 33,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 230,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARATI MINUANO LTDA075.202.670/0015-9 | R$ 251,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | CENTRAL DE COMBUSTIVEIS E LUBR LTDA REDE CENTRALF11961.349.450/0076-0 | R$ 255,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 927,15Compra pela Câmara | — |
| 17/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 927,15Compra pela Câmara | — |