Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 211,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCIEDADE DE RADIO DIFUSAO DIARIO SERRANO LTDA029.927.250/0013-9 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS AUGUSTO DE SA BRITTO SOARES366.700.250/0014-0 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,36 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 341,53Glosa de R$ 51,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Manutenção de escritório | ADAIR GONCALVES DA SILVA & CIA LTDA118.449.920/0015-0 | R$ 925,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Locação de veículos | PEDRINHO LOCADORA DE VEÍCULOS072.390.590/0018-6 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 516,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS CENTRO-OESTE LTDA - ME899.968.390/0013-5 | R$ 950,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.974,45Glosa de R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.384,03Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 371,23Compra pela Câmara | — |
| 18/07/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 146,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | RICARDO BONAMIGO TONIAL LTDA115.912.480/0019-0 | R$ 131,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 794,08Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 163,53 | Nota (PDF) ↗ |