Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ LTDA103.842.000/0014-9 | R$ 199,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 287,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 383,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 520,40Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 459,97Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 459,97Crédito | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 604,39Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 813,87Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA872.519.060/0016-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 149,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | JAQUELINE DENISE BALSAN LTDA358.217.590/0011-0 | R$ 152,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | PONTAL TAPES HOTEL082.932.260/0013-0 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS AUGUSTO DE SA BRITTO SOARES366.700.250/0014-0 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.462,78Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.026,18Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.026,18Crédito | — |
| 03/07/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO SOARES DOS SANTOS318.714.930/0016-9 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |