Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · RS
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 449,26Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 222,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 183,43Glosa de R$ 14,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 91,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 516,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CLODOACIR AMARAL DE OLIVEIRA604.374.270/0018-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0033-6 | R$ 238,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Locação de veículos | PEDRINHO LOCADORA DE VEÍCULOS072.390.590/0018-6 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1787-9 | R$ 471,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 203,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | COOP AGR MISTA GENERAL OSORIO LTDA906.572.890/0649-2 | R$ 316,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.233,79Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.233,79Crédito | — |
| 26/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 162,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0031-4 | R$ 185,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Alimentação | LOJA E RESTAURANTE 44 APPETITE IJUI LTDA057.058.820/0010-4 | R$ 70,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2025 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 138,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Hospedagem | IMIGRANTES HOTEL LTDA - EPP080.293.170/0016-2 | R$ 381,00 | Nota (PDF) ↗ |