Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.069,45 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.429,46 |
| MAR | R$ 49.092,25 |
| ABR | R$ 47.141,00 |
| MAI | R$ 49.138,10 |
| JUN | R$ 47.057,15 |
| JUL | R$ 44.524,05 |
| AGO | R$ 45.947,28 |
| SET | R$ 49.158,88 |
| OUT | R$ 57.185,26 |
| NOV | R$ 53.528,16 |
| DEZ | R$ 55.246,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
812 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 123,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ S.A.103.842.000/0014-9 | R$ 199,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA LTDA034.252.270/0017-7 | R$ 266,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 179,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 109,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | Casa da Impressora LTDA.935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 265,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.394,40Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.270,46Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 806,21Crédito | — |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIS AUGUSTO DE SA BRITTO SOARES366.700.250/0014-0 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 131,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 31/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 435,20Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Alimentação | REST DAS CUCAS LTDA888.415.640/0010-6 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0053-4 | R$ 230,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Leonice G Ottoni***.366.368-** | R$ 56,25 | Recibo (PDF) ↗ |