Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.974,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.007,93 |
| MAR | R$ 62.075,27 |
| ABR | R$ 54.133,70 |
| MAI | R$ 75.630,54 |
| JUN | R$ 54.364,40 |
| JUL | R$ 57.087,31 |
| AGO | R$ 48.080,96 |
| SET | R$ 12.144,92 |
| OUT | R$ 16.934,32 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
764 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Locação de veículos | PEDRINHO LOCADORA DE VEÍCULOS072.390.590/0018-6 | R$ 7.750,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 526,00 | — |
| 28/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 91,00 | — |
| 28/05/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 209,37Glosa de R$ 15,00 | — |
| 27/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 266,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 123,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 175,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO074.737.350/1502-2 | R$ 111,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 177,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | POSTOS DE COMBUSTIVEIS DO BATISTA SA041.453.980/0010-5 | R$ 213,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DJ S.A.103.842.000/0014-9 | R$ 122,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JONAVE LTDA896.561.100/0011-0 | R$ 280,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Alimentação | OS PIAS DO GRINGO054.444.890/0010-4 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 163,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL, IMO. E CONDOMÍNIOS SA926.913.360/0016-6 | R$ 5.996,95Glosa de R$ 305,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.577,13Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.577,13Crédito | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.833,38Compra pela Câmara | — |