Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.974,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.007,93 |
| MAR | R$ 62.075,27 |
| ABR | R$ 54.133,70 |
| MAI | R$ 75.630,54 |
| JUN | R$ 54.364,40 |
| JUL | R$ 57.087,31 |
| AGO | R$ 48.080,96 |
| SET | R$ 12.144,92 |
| OUT | R$ 16.934,32 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
764 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.699,69Crédito | — |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 579,96Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 479,37Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA SA929.541.060/0014-2 | R$ 261,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Alimentação | FABIANA MAINARDI REST LTDA138.615.910/0013-3 | R$ 37,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Alimentação | CHURRASCARIA DO ARI915.386.860/0012-4 | R$ 74,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 533,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | CASA DA IMPRESSORA LTDA935.198.740/0013-0 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - NOVA SANTA RITA VELOPARK074.737.350/1820-0 | R$ 145,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Locação de veículos | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA380.246.750/0014-3 | R$ 4.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | POSTO MALLMANN167.508.660/0023-0 | R$ 286,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 242,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2026 | Combustíveis | SHOPPING COML ABAST DE PROD PETROLEO C S LTDA970.947.750/0010-5 | R$ 207,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0270-7 | R$ 259,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0261-8 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0261-8 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Alimentação | NIWTON SOARES FIAD029.737.650/0013-3 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | UGGERI SA962.069.410/0023-6 | R$ 210,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA SA929.541.060/0014-2 | R$ 293,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 365,80 | Nota (PDF) ↗ |