Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.974,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.007,93 |
| MAR | R$ 62.075,27 |
| ABR | R$ 54.133,70 |
| MAI | R$ 75.630,54 |
| JUN | R$ 54.364,40 |
| JUL | R$ 57.087,31 |
| AGO | R$ 48.080,96 |
| SET | R$ 12.144,92 |
| OUT | R$ 16.934,32 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
764 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Hospedagem | ANTHIMOS JEAN DIAMANTOPOULOS891.201.410/0058-5 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - NOVA STA RITA PARADOURO074.737.350/0646-5 | R$ 199,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A926.913.360/0016-6 | R$ 6.028,48Glosa de R$ 5,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENCAO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.904,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | ENGEL PALACE HOTEL LTDA144.875.790/0017-3 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Hospedagem | ENGEL PALACE HOTEL LTDA144.875.790/0017-3 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Alimentação | LUCINI E KROHN CHURRASCARIA LTDA364.794.450/0014-3 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTOS QUINZZANI LTDA FILIAL 02104.473.890/0025-2 | R$ 113,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA045.139.510/0011-5 | R$ 165,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Alimentação | VANDERLEI ELIAS RENNER CONRADT LTDA402.391.040/0017-8 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA045.139.510/0011-5 | R$ 145,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA045.139.510/0011-5 | R$ 149,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CORONEL BICACO PARADOURO074.737.350/2053-0 | R$ 108,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER048.154.420/0014-7 | R$ 198,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Hospedagem | REJANE MARIA BERNARDI COSER048.154.420/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Alimentação | QUIOSQUE GASTROBAR LTDA658.094.980/0018-3 | R$ 58,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Hospedagem | EXECUTIVOS CRUZ ALTA HOTEL LTDA208.354.710/0012-7 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Hospedagem | EXECUTIVOS CRUZ ALTA HOTEL LTDA208.354.710/0012-7 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 526,00 | — |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 132,00Glosa de R$ 44,99 | — |