Deputado federal · PP · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.974,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.007,93 |
| MAR | R$ 62.075,27 |
| ABR | R$ 54.133,70 |
| MAI | R$ 75.630,54 |
| JUN | R$ 54.364,40 |
| JUL | R$ 57.087,31 |
| AGO | R$ 48.080,96 |
| SET | R$ 12.144,92 |
| OUT | R$ 16.934,32 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
764 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 999,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Hospedagem | ECO BOX HOSPEDAGEM LTDA262.921.200/0010-1 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA SAO PEDRO074.737.350/2070-0 | R$ 167,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 31/01/2026 | Alimentação | D & A BOULEVARD LTDA137.243.930/0012-8 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TC PEDRAS BRANCAS074.737.350/0395-4 | R$ 280,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Hospedagem | SMAP Apart Hotel ltda316.515.590/0010-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Alimentação | E. RAUPP MENGUE VALIM LTDA632.212.820/0017-7 | R$ 52,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 424,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Hospedagem | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 311,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Alimentação | MATIAS DA SILVA SILVA495.240.000/0018-0 | R$ 121,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Alimentação | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Alimentação | HOTEIS CONTUR LTDA734.455.380/0018-3 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASILIA025.581.570/0016-2 | R$ 516,00 | — |
| 29/01/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0104-3 | R$ 268,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 264,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Manutenção de escritório | CHERVO MANUTENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA913.704.520/0011-0 | R$ 1.680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Locação de veículos | PEDRINHO LOCADORA DE VEÍCULOS072.390.590/0018-6 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Alimentação | ALEXANDRA DA ROCHA426.253.750/0019-7 | R$ 59,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASILIA025.581.570/0016-2 | R$ 91,00 | — |