Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.398,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.732,43 |
| MAR | R$ 53.130,51 |
| ABR | R$ 33.875,99 |
| MAI | R$ 44.415,94 |
| JUN | R$ 47.175,00 |
| JUL | R$ 33.853,14 |
| AGO | R$ 38.130,26 |
| SET | R$ 28.651,59 |
| OUT | R$ 42.319,01 |
| NOV | R$ 43.073,95 |
| DEZ | R$ 26.267,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
551 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 429,16 | — |
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 30/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 3 CORACOES EIRELI236.959.790/0016-5 | R$ 130,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 441,99Glosa de R$ 9,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 196,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 94,16 | — |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 429,16 | — |
| 21/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 166,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | RB IMOVEIS LTDA262.453.570/0012-3 | R$ 4.455,94Glosa de R$ 385,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 19/12/2023 | Combustíveis | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA092.329.950/0019-0 | R$ 44,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,94Compra pela Câmara | — |
| 16/12/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 15/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 14/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |