Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.374,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.983,54 |
| MAR | R$ 39.026,89 |
| ABR | R$ 53.217,71 |
| MAI | R$ 48.849,25 |
| JUN | R$ 50.835,66 |
| JUL | R$ 36.356,18 |
| AGO | R$ 38.830,73 |
| SET | R$ 37.447,93 |
| OUT | R$ 38.907,10 |
| NOV | R$ 59.779,92 |
| DEZ | R$ 46.807,98 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
519 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.493,20Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 215,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | Auto Posto Tupy Petyro Ltda379.786.410/0012-5 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | VIA CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA385.002.250/0018-0 | R$ 294,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | RB IMOVEIS LTDA262.453.570/0012-3 | R$ 4.829,74Glosa de R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | RB IMOVEIS LTDA262.453.570/0012-3 | R$ 4.829,74Glosa de R$ 6,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 309,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | RB IMOVEIS LTDA262.453.570/0012-3 | R$ 4.842,74Glosa de R$ 491,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.732.600/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.530,69Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.970,70Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 988,24Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.732.600/0019-1 | R$ 49,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | Posto Rem Ltda417.052.110/0010-7 | R$ 232,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.022,28Compra pela Câmara | — |
| 16/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.732.600/0019-1 | R$ 51,87 | Nota (PDF) ↗ |