Deputado federal · PT · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.247,21 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.479,25 |
| MAR | R$ 55.264,56 |
| ABR | R$ 50.467,05 |
| MAI | R$ 52.903,98 |
| JUN | R$ 62.057,36 |
| JUL | R$ 14.118,64 |
| AGO | R$ 11.511,56 |
| SET | R$ 1.718,05 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
266 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Combustíveis | Posto Franklin Rezende020.562.290/0017-3 | R$ 430,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0210-0 | R$ 292,95Glosa de R$ 10,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Combustíveis | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA092.329.950/0019-0 | R$ 46,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.116,61Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 33,56Crédito | — |
| 18/05/2026 | Manutenção de escritório | RB IMOVEIS LTDA262.453.570/0012-3 | R$ 5.113,24Glosa de R$ 19,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.900,28Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.275,56Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 559,57Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.613,23Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO CATIUA LTDA023.795.290/0019-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | POSTO XAVANTE CAICARA LTDA426.087.160/0011-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 995,80Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 676,84Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 195,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 786,41Glosa de R$ 22,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.279,35Compra pela Câmara | — |